Dokumenty kontroli zarządczej ZOZ MSWiA w Szczecinie za rok 2011
W pliku znajdują się:
1. Plan działalności na rok 2011 - s. 1
2. Raport roczny z realizacji przydzielonych celów i zadań zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 3
3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 - s. 4
4. Szablon punktowej oceny ryzyka - s. 8
5. Kwestionariusz Identyfikacji i Oceny Ryzyka na poziomie wyższego kierownictwa / strategicznym - s. 9
6. Rejestr ryzyka strategiczne - s. 18
7. Rejestr ryzyka operacyjne - s. 22
8. Raport z realizacji działań w ramach zarządzania ryzykiem miesięczny / kwartalny - s. 25
9. Kwartalny raport z przeglądu ryzyk za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 32
10. Raport okresowy z realizacji celu/zadania za okres 2011-10-01 do 2011-12-31 - s. 36
11. Listy kontrolne – s. 44 - 83
12. Przydział celów zgodnie z planem działalności na rok 2011 - s. 84
13. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZOZ MSWiA w Szczecinie za rok 2011 - s. 85 pdf